常州市武进区人民政府办公室2021年度部门预算公开
发布日期:2021-02-10  来源:政府办  浏览次数:  字号:〖

目 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

区政府办

(一)按照区政府要求,抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。

(二)负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。

(三)协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

(四)根据区政府领导指示,协调区政府各职能部门工作。

(五)围绕中心工作,开展调查研究,发挥参谋助手作用。

协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,起草区政府领导部分讲话和其他文稿。

(六)办理上级党委、政府及部委办局和区外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇、开发区、街道向区政府请示的事项,提出审核处理意见,报区政府领导审批。

(七)负责区政府的值班工作,及时报告重要情况和突发事件信息,传达和督促落实区委、区政府领导的批示指示。

(八)负责统一刻制、颁发、启用区政府各部门、直属单位及各镇、开发区、街道印章,按规定管理使用区政府印章、介绍信。

(九)督促、检查区政府各部门和各镇、开发区、街道对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况,并向区政府领导报告。

(十)负责省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

(十一)负责政务信息的上报工作;组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向区政府领导反映情况,提出建议。

(十二)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

(十三)负责全区电子政务的规划、管理和组织建设工作。

(十四)负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作;负责全区政务数据资源管理工作。

(十五)负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。

(十六)承办区委、区政府交办的其他事宜。

区政府研究室

(一)负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志讲话及其他综合文稿。牵头或者组织起草、修改区政府有关重要综合性文稿。参与区委重要会议的文件起草工作。

(二)负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。参与区政府主要领导同志的调研活动,为政务工作提供决策咨询等相关服务。

(三)负责区政府智库建设相关工作。负责组织开展区政府决策咨询重点课题研究工作。负责组织开展区政府重大政策举措第三方评估工作。

(四)牵头负责组织宏观经济形势分析与研究,提出政策建议。承担经济社会发展重要信息、动态的收集、分析、整理、研判和报送工作,为区政府决策提供参考。

(五)组织、协调全区政府系统的调查研究工作。组织社会力量开展调查研究。

(六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据2019年机构改革后部门新的职责分工,本部门内设机构包括: 文电机要科(总值班室)、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科(联络接待科)、信息督查科(政务公开科)、外事工作科、电子政务科、行政管理科;

与区政府办合署办公的区政府研究室内设机构为:综合研究科、改革研究科。

本部门下属单位包括:武进区电子政务中心(大数据管理局)、武进对外联络中心(由原武进区接待办及武进区文印中心整合而成)共2个独立编制财政全额拨款事业单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:武进区政府办、武进区政府研究室、武进区对外联络中心、武进区电子政务中心(大数据管理局)。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是建党100周年,是两个百年目标交汇与转换之年,也是“十四五”规划的开局之年。新征程带来新机遇,新形势面临新挑战。作为区政府的综合协调参谋部门和服务机构,更肩负着重要职责。为切实履行好办公室的各项工作职能,新的一年,我们的总体工作目标是:着眼“争当表率、争做示范、走在前列”,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以更加昂扬的斗志和饱满的精神,克服困难和挑战,努力开创各项工作新局面,确保实现“十四五”良好开局,以优异成绩庆祝建党100周年。

主要措施:

1. 进一步提高文秘工作质量。注重提高工作效率,要在精细服务、主动服务、超前服务、规范服务上狠下功夫,力求办文、办会、办事的水平、质量和效率实现新的突破,确保文秘工作高效有序运转。一是办文,要严格按照公文处理的原则和要求,严格把关,减少差错,避免原则性失误,努力提高办文质量。要经常与条线部门联络沟通,对情况熟悉了解,对工作全面掌握,在文稿起草中,要勇于创新、勤于思考,深刻领会领导意图、贴近领导思路,切实做到布局合理、结构严谨、观点新颖、用词准确、语言流畅。二是办会,要在会议通知、材料准备、会场安排、会议记录、会中服务、会后督办落实以及会议材料收集、整理、归档等方面,做到周密细致,确保办会质量。三是办事,对领导提出的需要落实的事或工作要点,要以轻重缓急先于分类,特事特办,急事即办,不等催问,及早汇报,做到对上及早反映,对下及时反馈,不压事,不误事,保质保量地完成领导交办的各项任务。

2. 进一步丰富调研工作成果。根据“十四五”开好局、起好步的总体要求,围绕创新驱动、智造强区、生态引领、民生幸福等主题,要积极组织开展调研,各分管领导要率先垂范、模范带头,组织人员精准选题、精确解题、精心破题,形成一批有问题分析、有解决措施、有参考价值的调研报告,为区领导提供第一手资料和决策参考。同时,调研工作要多出成果必须深入一线,查看真实情况、听取真实意见、收集真凭实据,切实找准在服务科学发展、服务基层群众、促进民生改善等方面存在的问题,研究对策,寻找解决问题的办法。

3. 进一步发挥综合协调作用。综合协调是办公室的一大服务职能,要把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节。要协调好领导的日常工作和业务活动,统筹部署,精心安排,尽量减少不必要的活动和会议。要加强内部事务的统筹协调,工作中相互支持,相互配合,相互补台,形成合力。要强化机关之间的沟通协调,减少工作上推诿、扯皮。要加强与基层单位的联络工作,争取更多的理解、支持和配合。

4. 进一步增强信督工作成效。要强化政务信息工作。树立精品意识,在保证数量的基础上进一步提升质量。严格全区政务信息单位的考核,规范报送程序、扩大信息来源;要加强与省、市信息处的交流沟通,掌握最新的信息报送要求,获取更多的约稿信息,努力保持在全省县区直报点中的领先地位。要扎实做好督查工作。对外要与区委办联合开展专班督查,及时发现推进过程中的问题;抓好领导批示件办理工作,严格办理程序和时限要求,督促承办单位按时处置并规范答复。对领导批示的群众来信,加大督查力度,及时发现信访苗头,及早采取防范措施。对内要抓好办公室相关工作的提醒、督促。要对办公室全年工作目标进行量化、分解,严格按照序时进度,科学发挥考核的“指挥棒”作用,种好办公室工作“责任田”。

5. 进一步做好外事管理工作。进一步增强做好外事工作的使命感、责任感,要严格执行疫情期间因公出国境管理工作的有关规定。要加强涉外管理,积极做好涉外疫情防控工作。坚持“可知可控、精准防控”,按照落细落实到位的工作标准,做好我区的外籍人士防疫服务和管理工作。根据国内外疫情防控形势,在继续开展好线上路演活动的同时,适时举办各类对接交流活动,增进本地企业、科研机构等国外创新技术了解,调动合作积极性,促成更多务实合作成果。

6. 进一步加强电子政务建设。把规范管理放在更加突出位置,扎实做好五大政务平台的日常管理和区政府门户网站、区协同工作平台、区“三合一”阳光政务平台、区电子政务网络平台的改造工作。明年主要着力抓好四方面工作:一是建设政府门户网站群;二是完善区协同工作平台应用功能;三是做好经开区电子政务应用的对接和服务工作;四是做好电子政务网络平台结构优化工作。

7. 进一步提高后勤保障水平。要树立“主动有为”的思想,增强超前服务意识,变“后勤”为“前勤”,全心全意地为领导服务好。要充分认识细节决定成败的重要性,养成周密细致的工作习惯,不管是收发文件、办理会议,还是政务接待、车辆保障,都要力求考虑得更周全一些,安排得更细致一些,办理得更快一些,保证不因疏忽大意、工作失误,影响领导工作,影响全局工作。要严格执行公文流转、公务接待、车辆管理、财务审批等工作制度,坚持规范运作,努力增强工作效能,确保各项工作有序高效运转。

8. 进一步严守勤廉要求。办公室是为领导决策和实施决策服务的综合办事机构,所属人员处于领导身边,岗位比较特殊,一言一行受群众关注度高。全办人员必须恪守本份,严守纪律,要经得起巡察、经得起审计、经得起考核、经得起质询,要时刻紧绷廉洁自律这根弦,加强自身修养,注重一言一行,自觉在思想上划出禁区、行为上明确界限,率先垂范,做好榜样。在人际交往中坚持原则、遵守规矩,自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈,决不搞公权私用,决不借工作之便谋取私利,维护办公室的良好形象。 

第二部分 2021年度部门预算表

2021年度常州市武进区人民政府办公室部门预算公开表.docx

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

武进区政府办2021年度收入、支出预算总计  2860.4 万元,与上年相比收、支预算总计各增加244.67万元,增长9.35%。其中:

(一)收入预算总计  2860.4 万元。包括:

1.本年收入合计  2860.4 万元。

(1)一般公共预算拨款收入  2860.4   万元,与上年相比增加  244.67 万元,增长  9.35 %。主要原因是基本支出略有增长、本年新增政务数据资源共享交换平台建设费用项目支出使本年收入相应增长。

(2)政府性基金预算拨款收入  0万元,与上年相比增加   0万元。主要原因是本部门无政府性基金收入。

(3)国有资本经营预算拨款收入  0万元,与上年相比增加  0 万元。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。

(4)财政专户管理资金收入  0 万元,与上年相比增加  0万元。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

(5)事业收入  0  万元,与上年相比增加   0万元,主要原因是本部门无事业收入。

(6)事业单位经营收入  0 万元,与上年相比增加  0万元,主要原因是本部门无事业单位经营收入 收入。

(7)上级补助收入  0 万元,与上年相比增加  0 万元,主要原因是本部门无上级补助收入。

(8)附属单位上缴收入  0 万元,与上年相比增加  0万元,主要原因是本部门无附属单位上缴收入

(9)其他收入  0万元,与上年相比增加  0万元,主要原因是本部门无其他收入。

2.上年结转结余为  0 万元。与上年相比增加  0万元,主要原因是是本部门无上年结转资金。

(二)支出预算总计  2860.4 万元。包括:

1.本年支出合计  2860.4万元。

(1)一般公共服务(类)支出2082.08   万元,主要用于发放在职人员工资、津补贴等人员经费支出、机关运行经费支出及项目支出。与上年相比增加  147.95万元,增长7.65  %。主要原因是基本支出略增及新增政务数据资源共享交换平台建设费用项目使项目支出增加。

(2)社会保障和就业支出159.44万元,主要用于本部门职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比减少7.95万元,减少4.75%。主要原因是缴费基数增长以及在职人员减少的综合作用。

(3)卫生健康支出46.15万元,主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。与上年相比减少3.01万元,减少6.12 %。主要原因是在职人员减少。

(4)住房保障支出(类)支出572.73万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴。与上年相比增加107.68万元,增长23.15%。主要原因是计提基数的增长以及计提比例政策性调增。

2.年终结转结余为  0 万元,主要原因是本单位无结转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

武进区政府办2021年收入预算合计2860.4 万元,包括本年收入2860.4 万元,上年结转结余  0  万元。

其中:

本年一般公共预算收入   2860.4 万元,占100  %;

本年政府性基金预算收入    0  万元,占   0   %;

本年国有资本经营预算收入   0   万元,占    0  %;

本年财政专户管理资金   0 万元,占   0   %;

本年事业收入   0 万元,占    0  %;

本年事业单位经营收入   0   万元,占    0  %;

本年上级补助收入    0  万元,占    0  %;

本年附属单位上缴收入     0  万元,占     0    %;

本年其他收入          0     万元,占     0    %;

上年结转结余的一般公共预算收入    0  万元,占     0   %;

上年结转结余的政府性基金预算收入    0 万元,占    0  %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0万元,占    0  %;

上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元,占   0   %;

上年结转结余的单位资金       0万元,占      0   %;

三、支出预算情况说明

武进区政府办2021年支出预算合计  2860.4  万元,其中:

基本支出    1648.28      万元,占   57.62   %;

项目支出       1212.12     万元,占   42.38  %;

事业单位经营支出   0 万元,占   0   %;

上缴上级支出   0 万元,占   0   %;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

武进区政府办2021年度财政拨款收、支总预算  2860.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加244.67 万元,增长  9.35 %。主要原因一是由于按照上级要求建设政务数据资源共享交换平台增加项目经费、在职人员减少综合作用使得一般公共服务支出减少;二是由于在职人员减少使得社会保障和就业支出支出、卫生健康支出减少;三是住房补贴基数增长及政策性调整计提比例使得住房保障支出增加,综合作用使得本年财政拨款收支预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

武进区政府办2021年财政拨款预算支出2860.4 万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加  244.67万元,增长9.35 %。主要原因一是基本支出略有增加,二是项目经费增加,按照上级要求建设政务数据资源共享交换平台增加项目经费预算。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)2082.08万元

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出762.4万元,与上年相比减少152.18万元,减少16.64 %。主要原因一是在职人员调动减少及在职转退休等人员变动使该项级科目下基本支出减少,二是下属事业单位武进区电子政务中心变2020年的非独立核算为2021年的独立核算,原在该项级科目核算的武进区电子政务中心基本支出,2021年在信息事务项级科目核算。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务费(项)支出244.89万元,与上年相比减少32.71万元,减少11.78 %。主要原因是厉行节约过紧日子,大力压减一般性支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出126.71万元,与上年相比减少1.2万元,减少0.94 %。主要原因是该项级科目下部分支出项目金额的压减。

4、统计信息事务(款)信息事务(项)支出948.08万元,与上年相比增加334.04万元,增加54.4 %。主要原因一是政府办下属事业单位武进区电子政务中心变2020年的非独立核算为2021年的独立核算,上年在区政府办行政运行科目中核算的电子政务中心的基本支出,本年在本项级科目核算;二是按照上级要求建设政务数据资源共享交换平台增加项目经费预算257万元。

(二)社会保障和就业支出(类)159.44万元

1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)106.29万元,与上年相比减少5.3万元,减少4.75%。主要原因是人员调动及在职转退休等使在职人员较少。

2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)53.15万元,与上年相比减少2.65万元,减少4.75 %。主要原因是人员调动及在职转退休等使在职人员较少。

(三)卫生健康支出 (类)46.15万元

1、行政事业单医疗(款)行政单位医疗(项)24.67万元,与上年相比减少2.16万元,减少8.05%。主要原因是行政单位在职人员减少。

2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出9.55万元,与上年相比增加0.14万元,增长1.49%。主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

3、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出11.93万元,与上年相比减少0.99万元,减少7.66%。主要原因是人员调动及在职转退休使行政在职人员减少所致。

(三)住房保障支出(类)572.73万元

1、住房保障支出(款)住房公积金(项)支出179.91元,与上年相比增加33.78万元,增长23.11%。主要原因是住房公积金计提基数增长 。

2、住房保障支出(款)提租补贴(项)支出210.25万元,与上年相比增加43.22万元,增长25.87%。主要原因是提租补贴计提基数增加以及政策性调增计提比例所致。

3、住房保障支出(款)购房补贴(项)支出182.57万元,与上年相比增加30.68万元,增长20.20%。主要原因是购房补贴计提基数增加以及政策性调增计提比例所致。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

武进区政府办2021年度财政拨款基本支出预算1648.28万元,其中: 

(一)人员经费1538.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

(二)公用经费109.78万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

武进区政府办2021年一般公共预算财政拨款支出预算2860.4万元,与上年相比增加244.67 万元,增长9.35%。主要原因一是基本支出略有增加,住房补贴基数增长及计提比例政策性调整及在职人员减少,使得基本支出略有增加,二是项目经费增加,按照上级要求建设政务数据资源共享交换平台增加项目经费支出预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

武进区政府办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1648.28万元,其中:

(一)人员经费1538.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

(二)公用经费109.78万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

武进区政府办2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出   0万元,占“三公”经费的  0  %;公务用车购置及运行费支出   0万元,占“三公”经费的   0%;公务接待费支出   155万元,占“三公”经费的  100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0 万元,比上年预算增加  0 万元,主要原因是严控因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出   0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出   0万元,比上年预算增加   0万元,主要原因是车改后单位不再产生公务用车购置支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出  0 万元,比上年预算增加  0万元,主要原因是车改后单位不再产生公务用车运行维护费支出,单位公车保有量为0辆。

3.公务接待费预算支出155 万元,比上年预算减少1.02万元,主要原因为厉行节约严控接待批次人次及接待标准。

武进区政府办2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  72万元,比上年预算减少  3万元,主要原因一是现场会议次数减少,二是严控会议批次人次及会议费用标准。

武进区政府办2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15 万元,比上年预算减少  1万元,主要原因是举办培训班按规定事前审批,严控培训批次人次及培训费用标准。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

武进区政府办2021年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加  0万元。主要原因是本部门无政府性基金预算安排的收支。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出97.31万元,与上年相比减少  29.15万元,降低23.05%。主要原因一是上年数据包含非独立核算的下属非参公事业单位武进区电子政务中心的数据,本年该单位改变为独立核算单位,一般公共预算机关运行经费预算不再包含该部分数据;二是人员调动及在职转退休使在职人员减少所致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额  595.81万元,其中:拟采购货物支出127.6 万元、拟采购工程支出  0万元、拟购买服务支出468.21万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备4台(套)(交换机3台原值240.9万元净值91.6万元、应用软件1套原值58万元净值0万元)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门共_0_个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计___0__万元;本部门整体支出(R纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金2860.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等